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陕西省交通运输厅2016年度部门决算

财审处 刘景娟
2017-08-15
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     一、部门概况

 (一)部门主要职责

      1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全省综合交通运输发展政策,研究起草相关地方性法规、政府规章草案;负责推进全省综合交通运输体系建设,统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制;拟定全省综合交通运输标准,协调衔接各种交通运输方式标准;指导全省公路、水路行业体制改革。

  2、组织编制全省综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划;指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

   3、组织拟定全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟定并监督实施;指导城市地铁、轨道交通运营。

  4、承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理。

  5、承担全省水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。

  6、负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排意见,按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产项目。拟订全省公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

  7、承担全省公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全省公路、水路交通运输设施的管理和维护。

  8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路和干线路网运行检测和协调,承担国防动员有关工作。

  9、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  10、统筹协调地方铁路和民航机场的规划、建设工作。

  11、负责全省交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

  12、承办省政府交办的其他事项。

  (二)2016年主要工作任务及完成情况

  2016年,全系统紧紧围绕省委、省政府关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的战略部署,大力推进交通运输供给侧结构性改革,攻坚克难,团结奋进,完成交通投资540亿元,超额完成了年初确定的各项目标任务。

  大交通体制机制取得重大突破。为适应国家综合交通运输体系建设的大构架大战略,省政府印发了《关于加快构建全省综合交通运输体系的意见》,并成立了综合交通运输协调工作领导小组,建立了地方铁路联合监管会商机制、快递业发展协调联动机制。将省铁路投资集团、陕西城际铁路公司整体划转,并以此为基础组建了融资、建设、运营一体的省铁路集团公司;积极筹建陕西本土货运航空公司,补齐短板,自主发展航空货运和临空产业。

  规划前期工作取得重大突破。我厅首次牵头编制全省“十三五”综合交通运输发展规划,同步开展13个专项规划和9项重大课题研究,经省政府同意正式印发实施。立足大交通视野,编制完成了大西安立体综合交通发展规划、陕甘宁革命老区交通运输发展规划。平利至镇坪高速公路等51个1200多公里重点项目获得工可批复;绥德至延川高速公路等25个、吴起至定边高速公路等27个重点项目分别获得初步设计和施工图设计批复;西安至延安高铁完成工可评审,召开建设动员会;西安至十堰等3个高铁项目、西安至韩城等4个城际铁路项目前期工作全面开展。

  基础设施建设取得重大突破。加快推进坪坎至汉中等7个续建高速公路项目,新开工项目由4个调增至8个,宝鸡至坪坎等8个项目顺利开工。延安至黄陵高速公路扩能工程(北段)建成通车。全省高速公路通车里程达到5181公里。省政府集中开工119个2052公里普通公路项目。全年干线公路建成通车800公里以上,沿黄公路基本贯通,姜眉公路太白县城过境段等21个项目建成通车。农村公路改建、完善10000公里以上,新增通畅建制村609个。复工北客站至机场城际铁路项目,西安至成都、宝鸡至兰州等续建高铁项目快速推进,阳安铁路大岭铺至安康东直通线、阳平关至安康铁路扩能、蒙西至华中煤运通道等普速铁路项目有序实施。大力支持西安咸阳机场三期扩建,支持邮政网点与运输站点共用和快递下乡到村。着力推动水运建设,汉江安康至白河航运建设工程、安康火石岩客运码头改扩建工程全面完工,汉江洋县至安康航运建设工程进展顺利。

  重点领域改革取得重大突破。下大力改革创新筹融资体制,研究利用优质矿产资源,推进资源货币化、债务股权化,努力搭建综合交通融资平台。与省农发行签订战略合作框架协议,利用政府购买服务方式破解普通公路建设资金难题。省铁路集团与光大证券合作,铁路建设基金进入实质性操作阶段。通过政府债券置换全部省厅普通公路债务。积极引入社会资本,采取PPP模式开工建设了绥德至延川、清涧至子长高速公路和一批国省道项目。强力推进公路建设管理体制改革,省委深改组审议通过《陕西省高速公路建设管理体制改革试点方案》,确定在吴起至定边高速公路等5个项目开展试点,完善配套制度办法,试点工作有序推进。持续深化公路养管体制改革,探索管养分离的市场化机制。贯彻落实国家出租汽车行业改革政策,以省政府名义出台《关于深化改革推进出租汽车健康发展的实施意见》,确保改革积极稳妥推进。认真落实“放管服”改革要求,开展行政审批清理,稳步推进“双随机一公开”。厅属事业单位分类改革取得实质性进展,整合精简工作进入实施阶段。

  公路养护运营管理水平全面提升。加大养护资金投入力度,实施干线公路大中修、预防性养护工程954公里,创建美丽干线公路1076公里,加快实施西安绕城高速公路通行能力提升工程,积极推进国省干线公路服务设施建设,建立路警联合会商机制,高速公路、普通干线公路、县乡公路技术状况指数达到96、87、75。省厅被评为“十二五”全国干线公路养护管理工作先进单位。联合公安交警部门,调整20条约3640公里高速公路限速值。开展车辆运输车治理、整治公路货车违法超限超载行为专项行动,完成大件运输跨省并联许可试点工作,公路平均超限超载率为0.12%。全面清理规范收费公路减免政策,新增ETC车道200余条,高速公路主线、匝道收费站基本实现全覆盖,新增“三秦通”用户98.6万户。落实“绿色通道”、重大节假日小客车免费政策。

  公路水路运输服务水平全面提升。建成蜀河等4个客运站,开工岚皋等3个客运站和眉县等3个货运站。新增通客车建制村1074个,西安、宝鸡等7市初步实现城市公交一卡通互联互通,重点营运车辆联网联控入网率和上线率达到90%以上,均超额完成部下达的目标任务。推进首批49个城乡道路客运一体化、甩挂运输、农村物流、城市配送等试点项目建设,审核确定了第二批试点项目53个。召开接驳运输工作会议,深化长途客运接驳运输试点。巩固精品客运线路和星级汽车站创建成果,7家汽车站通过四星级及以上初审。西安市地铁3号线通过试运营评审并开通运营。新增及更换公交车中新能源车辆比重达到约53%。支持西安、宝鸡两市建成了3家汽车尾气检测与维护示范站。大力实施从业人员素质提升工程。出台、修订了《城乡道路客运一体化发展水平评价实施办法》等7项制度。统筹安排抓好春运、“五一”等重点时段运输保障。全省公路、水路累计完成客货运量6.1亿人、11.3亿吨。

  交通运输行业治理水平全面提升。积极推进智慧交通建设,汉江水运主通道航运建设关键技术通过交通运输部验收。完成建筑垃圾规模化应用研究并做好推广准备。4项科研成果获得省科学技术奖励,22个行业标准列入年度地方标准计划。大力推进道路客运联网售票系统、12328服务监督电话、机场免费WIFI试点等重点信息化项目建设。积极推进法治部门建设,向省法制办报送了《陕西省公路隧道安全保护办法》、《陕西省废旧干线公路管理办法》等规章草案,制订了《水上漂流艇筏质量安全检验规范》。组织700人进行了交通运输新增执法人员培训。开展节能减排宣传周和低碳日活动,确定5个绿色公路和钢结构桥梁示范项目。积极推进平安交通建设,加快公路安全生命防护工程建设和危桥病隧整治。持续推进安全隐患排查治理攻坚行动,排查安全隐患8000余处,整改率达到99.5%。行业安全生产形势持续稳定,各类突发事件快速有效处置。扎实推进国防交通基础设施建设,圆满完成各类重大军事行动交通保障任务。做好厅属企业国有资产监管工作,实现国有资产保值增值。

      (三)部门决算单位构成

  2016年度,我厅纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共16个,包括:陕西省交通运输厅(本级)、陕西省交通战备办公室2个行政单位,陕西省公路局、陕西省交通运输厅运输管理局、陕西省交通厅交通工程定额站、陕西省交通厅基本建设质量监督站、陕西省交通行业职业技能鉴定站、陕西省交通职工培训中心、陕西省高速公路收费管理中心、陕西省公路局路政执法总队、陕西省交通厅航运管理局、陕西省交通厅信息中心、陕西省交通厅交通发展研究中心、陕西省交通医院、陕西省交通厅宣传教育中心、陕西省交通厅利用外资项目办公室等14个事业单位。

  较上年增加路政执法总队、厅航运局、厅信息中心、厅发展研究中心、交通医院、厅宣教中心、厅外资办7个部门决算单位,减少陕西交通技师学院1个决算单位。具体情况是:2016年,我厅按照深化部门预算改革要求,将原通过厅机关项目支出预算列支经费的路政执法总队、厅航运局、厅信息中心、厅发展研究中心、交通医院、厅宣教中心、厅外资办调整为二级预算单位管理,因此新增7个部门决算单位;根据省编办《关于陕西省建材技工学校等11所技工学校整建制划归省教育厅管理的批复》(陕编办发〔2015〕187号)文件精神,自2015年8月24日起,陕西交通技师学院交由教育厅管理,不再由我厅管理,因此减少1个部门决算单位。

  截至2016年底,我厅16个部门决算单位编制人数1,775人,编制内实有在职人数1,637人,资产总额为1,074,479.13万元。

  二、部门2016年度决算表(详见附件)

    (一)收入支出决算表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      三、2016年度部门决算情况

  (一)2016年度收入支出总体情况

  1、收支总体情况

  2016年,我厅收入总计3,295,331.83万元,其中:当年收入3,068,728.7万元,用事业基金弥补收支差额3,520.79万元,上年结转和结余223,082.34万元。支出总计3,295,331.83万元,其中:当年支出3,258,626.19万元,结余分配126.85万元,年末结转和结余36,578.79万元。

       2、本年收入构成情况

  2016年收入总计3,295,331.83万元,其中:

  (1)公共预算财政拨款收入1,467,305.73万元,为车购税、燃油税返还资金、省级交通专项资金及二级路债务补助等;

  (2)政府性基金收入1,596,633.83万元,为省级财政当年拨付车辆通行费、公路路产赔补偿费、省财政安排专项高速公路专项债券、中央港口建设基金安排的航道建设补助等;

  (3)事业收入4,569.98万元,其中:交通医院住院收入、门诊收入、药品收入等医疗收入4,519.49万元,厅定额站横向科研课题经费收入50.49万元;

  (4)经营收入24.27万元,为厅定额站的技术咨询收入;

  (5)其他收入194.89万元,为厅航运局项目标书收入,交通医院停车场收入,厅定额站处理资料收入,技能鉴定站技师补助收入及各单位银行存款利息收入等;

  (6)用事业基金弥补收支差额3,520.79万元,为省公路局路政总队、交通医院、厅宣教中心、培训中心使用积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金;

  (7)上年结转和结余223,082.34万元。主要为上年度结转的未安排和已安排未拨付的车购税和省级交通专项资金。

       3、本年支出构成情况

     2016年支出总计3,295,331.83万元,其中:

      (1)基本支出27,481.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:人员经费21,313.33万元(工资福利支出16,163.51万元,对个人和家庭的补助支出5,149.82万元),日常公用经费支出6,168.12万元。

  (2)项目支出3,231,133.56万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。本年项目支出均为行政事业类项目支出。

  (3)经营支出11.18万元,为厅定额站开展技术咨询业务发生的支出。

  (4)结余分配126.85万元,为所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金、缴纳的所得税等。

  (5)年末结转和结余36,578.79万元,包括财政拨款结转和结余,及事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中财政拨款结转36,015.67万元,具体包括,厅(本级)结转的车购税资金800万元,省级交通专项资金23,223.75万元,省收费中心欠拨有关单位的通行费资金297.50元,省公路局、厅运管局、厅交战办等单位结转的2016年专项业务项目经费11,694.42万元。

  (二)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

  1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

       2016年,我厅一般公共财政拨款收入总计1,678,560.15万元,其中:年初结转和结余211,254.42万元,本年收入1,467,305.73万元;支出决算1,678,560.15万元,其中:本年支出1,642,841.98万元,年末结转和结余35,718.17万元。

   2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

    2016年,我厅一般公共预算财政拨款支出1,642,841.98万元,包括:基本支出19,475.41万元,项目支出1,623,366.57万元。详见下表(单位:万元):

  

       3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2016年,我厅一般公共预算财政拨款基本支出19,475.41万元,其中:人员经费16,555.70万元,公用经费2,919.71万元。详见下表(单位:万元):

 

       (三)2016年度三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

       1、2016年,我厅一般公共预算财政拨款开支“三公”经费493.99万元。较上年实际支出243.64万元增加250.35万元,较预算1,345.41万元节约851.42万元。原因为本年增加省公路局路政总队、厅航运局等7个决算单位,各单位均能认真贯彻执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。具体情况为:

  (1)因公出国(境)支出35.27万元,因公出国(境)6人次。因公出国(境)经费较上年实际支出34.69万元增加0.58万元,较预算63万元节约27.73万元;

  (2)公务用车购置及运行维护费支出436.13万元,年末公务车保有量438辆。公务车运行费较上年实际支出200.15万元增加235.98万元,较预算1,143.9万元节约707.77万元;

      (3)公务接待费支出22.59万元,公务接待985人次。公务接待费较上年实际支出8.8万元增加13.79万元。较预算138.51万元节约115.92万元。

       2、会议费支出81.52万元。较上年会议费支出50.61万元增加30.91万元,较预算205.46万元节约123.94万元。

  3、培训费支出196.57万元。较上年实际支出455.78万元减少259.21万元,较预算462.71万元节约266.14万元。主要原因在于上年省公路局按照政府购买服务思路,将补助给陕西省公路局职业技术培训学校的人员及业务经费267.53万元列入了培训费,致使上年培训费金额较大。

  (四)2016年度政府性基金财政拨款收支情况

  2016年,我厅政府性基金财政拨款收入合计1,607,726.35万元,其中:年初结转和结余11,092.52万元,本年收入1,596,633.83万元;支出合计1,607,726.35万元,其中:本年支出1,607,428.85万元,均为项目支出,年末结转和结余297.50万元。

  (五)2016年度国有资本经营财政拨款收支情况

  2016年,我厅无国有资本经营财政拨款收支。

  (六)2016年度其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  我厅决算单位中陕西省交通运输厅(本级)及陕西省交通战备办公室为行政单位,本年机关运行费共297.38万元,详见下表(单位:万元):


 

        2、政府采购支出情况

       2016年,我厅政府采购预算7,005.12万元,实际采购2,083.67万元,节约4,921.45万元,其中4,900.27万元结转至2017年继续执行。详见下表(单位:万元):

 

       3、国有资产占用情况

  2016年,我厅国有资产占用情况详见下表:

  

          4、其他需要说明的事项

   本年无其他需要说明的事项。


    决算报表链接:http://2017new.sxsjtt.gov.cn/files/file/20170815/20170815183434_0649.xls

 

  
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